Stramt budgetläge

ekonomi

Fortsatt fokus på effektiviseringar för att trygga en hållbar ekonomi utan skattehöjning, satsa på digitaliseringen och hantera underskottet med ny kostnadsutjämning: Det är grundpelarna i förslaget till Strategisk plan och budget som kommunfullmäktige ska besluta om.

Resultat för kommande år beräknas landa på 92 miljoner kronor, vilket inte uppfyller kommunens överskottsmål på 2,0 procent. År 2021 beräknas resultat hamna på 32 miljoner kronor och 2022 förväntas minusresultat på tolv miljoner kronor. Kommundirektör Mikael Lekfalk föreslås få uppdraget att ta fram förslag på åtgärder för att nå överskottsmålet. Det motsvarar ett årligt överskott med ca 100 miljoner kronor.

– Vi måste fortsätta att effektivisera, det är tyvärr inte valbart. Vi måste jobba effektivare för att säkerställa en hållbar ekonomi och kompetensförsörjningen, förklarar kommundirektör Mikael Lekfalk.

Luleå kommun står inför utmaningan att nå överskottsmålet på två procent från och med 2021.

Ny kostnadsutjämning

Regeringens förslag på en ny modell för kostnadsutjämning mellan kommunerna betyder att Luleå kommun måste betala in mer pengar i potten som omfördelas till kommuner som har sämre förutsättningar att bedriva kostnadseffektiv verksamhet.

– Det är inte klart i dagsläget hur pass stort utfallet blir för vår del, men vi räknar med att betala in 250 kronor per person och år i enlighet med regeringens förslag. Detta betyder att vi måste betala ca 20 miljoner kronor redan nästa år, säger ekonomichef Jan Öström.

Tabellen nedan visar utfall av kostnadsutjämningen

Kostnadsutjämningen 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024
Enligt tidigare modell	-279 156	-287 038	-295 422	-304 043	-312 909
Enligt nya förslag 250 kr/per/år	-19 500	-39 100	-59 100	-79 000	-81 300
Summa enligt nytt förslag	-298 656	-247 938	-354 522	-383 043	-394 209

Fortsatta effektiviseringar

Effektiviseringskraven som beslutades i mars 2019 kvarstår, utan det skulle resultatet försämras ännu mer. Alla verksamheter har ett fortsatt effektiviseringskrav på ca sex procent under perioden 2020 - 2022, utom kommunstaben vars effektiviseringskrav är drygt åtta procent. Det betyder effektiviseringar mellan 45,6 – 85,6 miljoner kronor per år för nämnderna, sammanlagt 269 miljoner kronor under planperioden 2020 - 2022.

Försämrat resultat

Så ser prognosen ut för de kommande tre åren.

Resultat 2020-2022
	Mkr	2019	2020	2021	2022
Resultat		97,9	92,0	32,0	-12,0
Resultat i % av skatter/statsbidrag		2,1	1,9	0,7	-0,2

Filmen visar hur resultatet förändras om kommunen inte fortsätter med effektiviseringar. Redan i år skulle resultatet försämras.

Ekonomichef Jan Öström visar hur resultatet försämras när kommunen ska betala in 110 miljoner kronor mer till skatteutjämningssystemet under 2020-2022.

Investeringar

Luleå kommun fortsätter att investera för tillväxt, dock i något förminskad takt framöver. Två större projekt är med i investeringsplanen: Hertsö badhus och ny räddningstjänst i kvarteret Risslan. Bland avgiftsfinansierad verksamhet investeras i nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet och kvarteret Risslan, nya bostadsområden Dalbo och Kronandalen samt fortsatt utbyggnad av VA-nätet (Östra länken och Råneå).

Investeringar 2020-2022
	2020	2021	2022
Skattefinansierad verksamhet	400 000	400 000	400 000
Större projekt	230 000	119 000	0
Avgiftsfinansierad verksamhet, VA	242 000	173 000	179 000
Summa	872 000	692 000	579 000

Digitalisering

För att kunna skapa större verksamhetsnytta fortsätter kommunen sitt arbete med digitaliseringen. 85 miljoner kronor avsätts under planperioden för digitala satsningar.

FAKTA Tidsplan Strategisk plan och budget 2020-2022

23 september chatt med kommundirektör Mikael Lekfalk och ekonomichef Jan Öström
25 september budgetutskott (inga beslut fattades, utskottet hänskjöt frågan till kommunstyrelsen)
7 oktober kommunstyrelsen
22 oktober kommunfullmäktige

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Peter Rosén

18 september 2019, uppdaterat 26 september, 31 oktober

RELATERADE ARTIKLAR

Äldreomsorgen utvecklas – missa inte chansen att tycka till

omsorg
äldre

Antalet äldre medborgare ökar och tillgången till arbetskraft minskar. För att möta utmaningen behöver svensk vård och omsorg utvecklas och ...

Skärgårdens dag söker föreningar och företag

fritid
skärgård
barn och unga

Den 15 juni kickstartar skärgårdssommaren med Skärgårdens dag på Södra Hamnplan. Nu söker Luleå kommun företag och föreningar som vill vara ...

Årets vinnare av företagarstipendiet är korad: ”En oas av välbefinnande”

näringsliv

Varje år delar Luleå kommun ut ett företagarstipendium på 15 000 kronor till en företagare i kommunen. Syftet är att uppmärksamma företagare...

RF-SISU vill inspirera till träning i alla åldrar: "Alla mår bättre av att röra sig"

fritid
heja luleå
rörelse
gymnastik

Att vara aktiv och röra på sig är viktigt i alla åldrar. Det menar Sara Lindfors, idrottskonsulent på RF SISU. ”Alla mår bättre av att röra ...