Kommunens resultat för kommande år beräknas hamna på 70 miljoner kronor plus, tack vare ett tillskott av generella statsbidrag. År 2022 prognostiseras ett resultat på tre miljoner kronor plus och år 2023 ett minusresultat med 68 miljoner kronor. Skattesatsen är oförändrad. För att nå en budget i balans finns ett kommunövergripande utredningsuppdrag för en hållbar omställning.
Underlaget från tjänsteorganisationen har behandlats i både budgetutskottet och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattar beslut den 27 oktober. Förslaget baseras på aktuella skatteunderlagsprognoser, pensionsprognoser och nytillkomna statsbidrag från regeringen enligt höstbudgeten.
Kommunen får tillfälliga tillskott genom ökade statsbidrag motsvarande 53 miljoner kronor år 2021 och 26 miljoner kronor år 2022 utöver de permanenta statsbidragen på 66 miljoner kronor från och med 2022.
– De tillfälliga statsbidragen är ett välkommet tillskott för att mildra effekterna av pandemin. Underlaget vi fått visar att Luleå har en stabil ekonomi för att klara av de utmaningar vi har framför oss, men också att vi behöver fortsätta jobba fokuserat för att nå en ekonomi i balans när kostnaderna stiger i högre takt än intäkterna. Nu går underlaget ut till partigrupperna för ställningstagande, säger Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Underlaget för strategisk plan och budget läggs nu fram för politisk behandling.
För att kunna leverera välfärd och utveckla samhället behöver kommunens ekonomi gå med överskott. Enligt kommunens egna finansiella mål ska överskottet landa på två procent, detta motsvarar ett resultat på 100 miljoner kronor.
Enligt beslut i budgetutskott från i juni ska detta resultatmål nås 2024. För 2022 gäller en procent i överskott (50 mkr i resultat), för 2023 är målet 1,5 procent (resultat motsvarande 75 mkr).
För att nå överskottsmålen visar underlaget att det saknas 143 miljoner kronor fram till 2023, varav 47 miljoner kronor under 2022 för att överskottsmålen ska nås.
– Vi har redan gjort en väsentlig del i arbetet med att effektivisera och utveckla verksamheten. Därför är förutsättningarna relativt goda för att med gemensam kraft omhänderta det som återstår. Med hjälp av statsbidragen har vi mer tid att ställa om verksamheten så att vi har förmåga att nå våra långsiktiga mål för ett ekologiskt och socialt hållbart Luleå med en ekonomi i balans, förklarar kommundirektör Anna Lindh Wikblad.
Totalt beräknas kommunen investera för drygt två miljarder kronor under perioden 2021-2023. Det motsvarar en genomsnittlig investeringsnivå under perioden på 13,4 procent av skatter och statsbidrag vilket är 3,4 procentenheter högre än uppställt mål.
I underlaget till Strategisk plan och budget beskrivs även arbetet med de fyra övergripande mål som ska uppnås under innevarande mandatperiod. Varje nämnd och kommunstyrelsen ansvarar för sina åtaganden för att nå målen. Här listas de fyra utvecklingsområdena och exempel på åtaganden som ska bidra till det som ska uppnås under mandatperioden.
· Få fler att gå till arbete eller studier
· Färre barnfamiljer i behov av försörjningsstöd
· Fler elever som är behöriga till gymnasieskolan
· Upphandling med jämställdhetskrav
· Öka pojkars betyg i grundskolan
· Jämnare könsfördelning bland besökare i badhus och bibliotek
· Minska utsläppen av koldioxid från kommunens resor och transporter
· Minska användningen av plaster
· Genomföra kampanjer för att förändra resvanor
· Stärka den innovativa förmågan
· Minska lokalkostnaderna
· Fler byggbara tomter för arbetsplatser
Resultatbudget (mkr) | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
Nettokostnader | -4 490 | -4 616 | -4 774 |
Avskrivningar | -394 | -417 | -436 |
Verksamhetens nettokostnader | -4 884 | -5 033 | -5 210 |
Skatteintäkter | 4 204 | 4 341 | 4 497 |
Generella statsbidrag och utjämning | 709 | 658 | 616 |
Verksamhetens resultat | 29 | -34 | -97 |
Finansiella intäkter | 52 | 52 | 52 |
Finansiella kostnader | -11 | -15 | -23 |
Årets resultat | 70 | 3 | -68 |
Resultatbudget (mkr) | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
Årets resultat enligt resultbudget (tabellen ovan) | 70 | 3 | -68 |
Planerat årsresultat enligt beslut | * | 50 | 75 |
Effektiviseringsbehovet för att nå resultatmål | 0 | 47 | 143 |
FAKTA Tidplan
DELA VIA SOCIALA MEDIER
Text: Katja Güth Laitila
Foto: Luleå kommun
RELATERADE ARTIKLAR
